Контрагентов много, они могут быть разные, важно прописать все условия и БЫТЬ НА СВЯЗИ , пока будут доработки.
Первая оплата у организации после первой рабочей версии и пробной сверки.

Есть 2 вида сверок. Первая : внутренняя. Мы сверяем акты нашей 1С и Транс Менеджер. (Транс-Менеджер - консольная программа в которой ведется учет рейсов, данные в ней должны сходиться с 1с). В наших сверках нужно чтобы Дебит ТМ = Дебит 1С, Кредит ТМ = кредит 1С.


Вторая : Сверка, которую нам присылают наши заказчики. Нужно чтобы наша сверка 1С "билась" с их сверкой. В этих сверках Дебит Заказчика = Кредиту Нашей 1С, Кредит Заказчика = Дебиту нашей 1С.


В самой программе нужно будет условие, чтобы несоответствия и ошибки подсвечивались, был указан номер и дата акта или оплаты, думаю в ходе обсуждения поймем как удобнее это сделать.


сверки всегда одинаковые, там есть уникальные номера оплаты.

Прикрепила акты сверок Наши. Та что в пдф - 1с, та что в эксель - ТМ. Но есть возможность выгружать все НАШИ сверки в формате Эксель.


Сверка Заказчика, которую они нам присылают , она всегда в формате ПДФ. пришлю ее отдельно